粤金院〔2008〕40号

关于印发《广东金融学院差旅费管理办法》的通知

全院各单位：

根据《关于印发省直机关党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（粤财行〔2007〕229号文）要求，结合我院实际，特制定《广东金融学院差旅费管理办法》，经第5次院长办公会议审议通过，从2008年5月1日起执行。现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：广东金融学院差旅费管理办法

二○○八年四月二十八日

主题词：高等教育 财务管理 通知

附件：

广东金融学院差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条 差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费原则上实行定额包干。

第四条 各部门要按照学院出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

2. 城市间交通费

第五条 出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。

1. 出差人员乘坐交通工具的等级标准（见下表）。

（二） 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差旅途较远或出差任务紧急的，科级及以下人员需经单位院领导批准方可乘坐飞机。

（三） 城市间火车属于直达全列软席列车的，副厅（局）长以上及相当职务人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。

第六条 乘坐火车，从当晚8时到次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上，或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

第七条 乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空人身意外伤害保险（限每人每次一份），凭据报销。

第三章 住宿费

第八条 出差人员一般应住宿在社会上三星级（或以下）的宾馆、饭店。出差人员住宿费标准上限为：副厅级以上人员每人每天600元，正（副）高级职称、处级人员每人每天300元，科级以下人员每人每天150元。

第九条 工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在住宿费开支标准上限以内凭据报销。

第十条 出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第四章 伙食补助费和公杂费

第十一条 出差人员在省外出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。

第十二条 出差人员在省内出差不发放伙食补助费，可以凭出差地的餐饮发票，按自然（日历）天数，每人每天50元以内的标准据实报销。

第十三条 出差人员按出差自然（日历）天数补助市内交通、文印传真、长途固话等支出，每人每天30元，省内省外同一标准。

第五章 与会、外派等的差旅费

第十四条 工作人员到广州10区以外参加会议和本部门、本行业的业务培训班，在途期间的住宿费、伙食补助费和会议期间与在途期间的公杂费回所在单位按照第三、四章的规定报销。由主办单位统一安排食宿的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费由主办单位按会议费规定统一开支；不统一安排食宿的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回本单位按照第三、四章的规定报销。

会议通知没有明确食宿自理的，一律按统一安排食宿的规定报销差旅费。

第十五条 到广州10区以外基层单位实（见）习，挂职锻炼和参加各种支援工作队、医疗队等人员，工作时间10天以上的，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费20元，不再报销住宿费和公杂费。

援藏、援疆干部的生活待遇按照粤办发〔1995〕8号文和粤办发〔1997〕27号文的规定执行。

第十六条 到广州10区以外参加国家和省级党政机关、工青妇团体举办的党员培训班、任职培训班、干部培训班（不含学历、学位教育），学习期间伙食费自理的，凭培训通知回所在单位报销学习补助费，补助标准为：学习培训时间在一个月以内的，每人每天补助15元；学习培训时间在一个月以上的，每人每天补助10元。不再报销伙食补助费和公杂费。

第十七条 广州10区以外的基层单位工作人员被省直单位选调（抽调）到省直单位挂职锻炼、开展专项工作或到地方督导工作的，按以下规定报销差旅费：

（一）从基层工作单位到省直有关部门或派到异地临时工作单位往返程的城市间交通费，按基层单位所在地的差旅费补助标准回原工作单位报销。

（二）在省直有关部门或派到异地工作期间，每人每个工作日发放伙食补助费20元，由选调（抽调）人员的省直单位报销，在原工作单位不再报销公杂费和伙食补助费。

第十八条 汽车司机驾驶汽车出差的，按一般工作人员的差旅费规定执行。在广州10区内行车的，不发放伙食补助和公杂费，符合误餐费有关规定的，可按规定领取误餐费。

第六章 调动、搬迁的差旅费

第十九条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

（一）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

（二）工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在不超过500公斤的范围内凭据报销（其中：生活上急需的物品，在50公斤的范围内托运快件），超过部分自理。个人的书籍、仪器运费可在以上限量外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。

（三）工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等，但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，其运费无法分开计算的，不得作为限量以外报销。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第二十条 与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具（不含个人书籍和仪器）的托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十一条 职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十九条规定报销旅费。

第二十二条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

7. 附则

第二十三条 工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十四条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待部门要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

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